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一、基本操作：
1.双击桌面图标，进入登录界面，账户默认是没有密码的，只需输入账户名就可以登录，账套注意要正确选择自己对应的账套。
2.修改密码：左上角系统——更改密码——没有旧密码就空着，填写两遍新密码，确定。
3.锁屏，在右上角，电脑前没人，怕被别人乱动的时候，用锁屏功能，系统——锁屏 也可以
4.风格，可以选主题风格
5.桌面——导航、我的桌面都可以 根据自己实际业务需求，把常用的功能模块拉到桌面上（常用的功能模块：门店pos收银、日常订单、门店收货单、门店退货单、仓库调出调入、报表那一块 销售的 库存的 ）
二、库存盘点
1.有的门店是在安装紫日POS系统之前就已经运作了，那么就需要先做一次盘点，盘点之后才可以正式立账。
在盘点之前要注意检查一下系统中所有未验收的单据，总之在盘点之前要把所有单据都审核清楚之后再盘点。
2.盘点单的操作：
①位置：库存管理——盘点单——打开模块
②新增，录入单据头信息：盘点日期、客户、仓库等相关信息
③在最下面的商品录入栏里面录入，输入货号，回车，进入颜色、尺码输入明细，按回车两次，明细上到单据中间的位置，录入完毕
④保存、验收
⑤盘点日期：注意，截止日期，比如15号早上盘点，当天还没卖货呢，那日期就应该改成14号进行盘点，要是15号晚上盘点，那日期正常是15号就行，因为当天已经卖完货了。
⑥盘点建议配扫码枪，快捷准确！如果扫描通过会“叮咚”一声，扫描出现问题就“Duang”一声。
声音提示可以避免一通扫之后，有扫描出现问题的。
⑦核对一下总的数量对不对，然后再人工点一下这块区域的数量对不对，如果对上了，OK，保存。然后就不用管了，由公司和你们核对差异。
小技巧：有时候网络不稳定，录一部分，保存一部分，然后再点修改继续录入。
3.盘点差异表的操作：
①位置：报表分析——财务分析——盘点差异表
②查询，会有账面数和盘点数，盘点数就是本次点的实际是多少，账面数就是电脑库存显示的是多少，如果不一致的话，后面差异就会有显示，那样就需要进行复盘了，如果是盘点错了就修改盘点数量，如果是账面错了，那就是有串款、串色、或者是丢货的情况。
4.盘点更新：把电脑账面的数和盘点的数进行更新，同步，把电脑上账面的数变成实物，以后以此为基数。
①位置：库存管理——盘点更新
②选择客户和仓库
③点击右下角 盘点汇总
④点“更新”
三、门店收货
1.把我们总部仓库给我们配发下来的货物进行货物验收，日常补货的操作。
2.门店管理——门店业务——门店收货单
3.查找、选择日期、选择“未验收”，就会出现未验收的单据
4.与实物进行核对
5.相符的话 点击验收，OK。不相符的话，与总部办公室沟通，确认之后才能审核。
四、门店退货
1.需要把一些货品返回到总仓的时候，需要进行货品录入，再把货品返给仓库。
2.门店管理——门店业务——门店退货单
3.新增，价格类型“补货”，退货渠道和仓库就是自己的门店对应的，收货渠道和仓库就是总仓。
4.录入商品明细（下面）
5.右上角扫描按钮，可以扫码录入，所有单据都支持扫码录入。
6.保存、验收，自动产生收退货单，确定。
五、客户调出
1.从我们所在的店，向其他店调拨商品，调出货品。调出单由调出方做，千万不要忘记。
2.库存管理——客户调出单
3.这里需要记得验收，不验收的话对方收不到这个单子。
PS:调出单和门店退货单使用方法几乎一样。
4.和门店退货单的操作方法一样，二者区别：客户调出是调给其他门店，门店退货是退给总仓。
六、客户调入
1.其他店调给我们货品，和渠道收货单操作方法一样
2.库存管理——客户调入单
3.查找，一致的话，验收，不一致的话，联系调出方，再验收。如果调入单有问题的话，删除，然后和调出方沟通。
4.如果是调出方确实入单入错了，要联系后台，把调入单调成正确的，再验收。
5.如果调入方收到货了，调入单却没有的话，及时和调出方沟通，看看是不是调出方忘做调出单了，要不调出方赔了。
七、日常订单
1.补货、下订货单，向总部要货。
2.录入方式和其他单据一模一样，新增、渠道、仓库。录完了保存，审核。
3.然后总部就收到订单了，等待配货就行了。
八、门店POS收银
1. 位置：门店管理——门店业务——前台收银
2.首次登陆需要自己选择对应的仓库和门店，以后就不用再次选择了。
一、不刷会员卡的收银：
1.在商品处敲商品号，然后选择颜色、内码、尺码、（都可以用键盘操作、熟练以后非常快捷）回车确定。
此时：①如果库存为0，则会显示红色，“确定”右边也会显示“0库存”
②正常的话，会显示蓝色。
③可以改折扣价和折扣，改了折扣的话折扣价会随之改变。
（如果设置了营业员的话，按完回车之后会出现选择营业员的列表，选择卖货的营业员即可）
2.然后F5付款，会出现付款界面，此时左下角会有多种付款方式，现金就选现金，刷卡就选刷卡
此时如果有组合付款的，比如这件衣服2160块钱，刷卡2000，现金160：
先选择刷卡方式，然后输入2000，这时候会提示支付金额不足，然后在选择现金，这时现金自动就会变成160，收款，确定，打小票界面，中间方框显示，下一单。
二、刷会员卡收银：
切记，先刷会员卡，再收银！
1.按F7刷会员卡，输入会员卡号或者手机号，左下角就会显示会员信息。
2.然后正常收银。
三、退货：1.F2切换销售方式成“退货”
2.输入要退货的商品信息
3.你会发现数量处变成了“-1”
4.折让价永远保持正数
5.特殊的退货，比如这是个促销商品，退货时促销已经结束，那么退货时肯定不能按原价 退还，点击“调原单退货”按钮，调取信息查找到顾客的小票，然后将要退货的商品选到下面的区域，然后正常退货。
四、换货：做一个销售做一个退货即可，在一张单子上打
有差价的话会显示差价
五、扫码：CTRL+W 切换录入方式 然后扫码枪一扫 号就上去了
扫码不好使了切换录入方式，手打
六、暂存单据：结账的客人暂时离开，F12暂存单据，客人回来了，F11恢复单据，就可以继续结账了，如果顾客跑了，点击删除单据就可以了。
七、右边栏的查看（非常直观简单的操作）：
查看当天（或者一段时间）销售情况：
右边栏，销售查询，可以查询到都卖了什么货。
查看营业员当天（或者一段时间）业绩：
右边栏，营业员业绩查询，等等。
八、门店日结
1.门店管理——门店业务——日结管理
2.选择好客户、仓库、日期
3.点击下面日结，日结成功。
4.右边可以打印日结单。
日结必须做，这个是起到封账的作用，否则第二天无法进行销售！
以下几点需要留意：
1.如果商品本身或者颜色尺码内码啥的输入错了，先选择那一行，然后点DEL删除当前行，而不是取消小票
2.如果整张小票都作废了，比如客人后悔了都不买了，点F10取消小票，这样 整张小票就都取消了，看好与DEL删除当前行的区别。
九、如何查看库存？
分两种情况：①查看单款商品库存分布，比如这款咱家没货了，看看这款商品都谁家有货
1.点击菜单栏“放大镜”
2.仓库全选
3.输入商品号，回车
这时就会清楚的看见这款商品在哪个仓库、那个尺码、都有多少货
不需要的列，往下拉，拽成“X”。
②查看自己家所有库存
1.报表分析——仓存分析——仓库库存表
2.方案选择“仓库库存表（门店专用）”（此处如果不设置的话没有）
3.点“查询”即可，然后就会看到自己店内都有什么商品了，库存多少。
4.点“库存数”排序
这样店与店之间就可以互相调货了。

大家如果还有不懂的地方可以随时在微信群里问，或者拨打我们紫日软件公司电话
024-24201080咨询，谢谢。